System Delta
Informe
Borradorv0.4 · Generado el 6 oct 2026 · Preparado por S. MarloweDemo · Investigación de ejemplo
Resumen ejecutivo
Los controles de System Delta están en su mayoría verificados. El registro de excepciones no coincide con el procedimiento documentado.
Se examinaron 5 claims frente a 96 elementos de evidencia. 3 están verificados, 1 contradichos y 1 siguen sin resolver. 2 requieren revisión humana.
- Claims
- 5
- Verificados
- 3
- Contradichos
- 1
- Sin resolver
- 1
Hallazgos verificados
3- VerificadoCLM-201El modelo de suscripción en producción coincide con la versión aprobada.Registro de gestión de cambios · 2 a favor, 0 en contra
- VerificadoCLM-202La deriva del modelo se monitorea cada semana con umbrales de alerta.Política de riesgo de modelos · 1 a favor, 0 en contra
- VerificadoCLM-205El respaldo manual se activa en cinco minutos tras un fallo del modelo.Plan de continuidad · 1 a favor, 0 en contra
Contradicciones
1Preguntas sin resolver
3Claims aún no resueltos
Preguntas abiertas
- 01¿Por qué el 31% de las excepciones no tiene código de motivo?
- 02¿Qué variables proxy podrían sustituir a atributos protegidos?
Vacíos de evidencia
1- EV-0204Exportación del esquema de variables. Comprobación de integridad pendiente.
Contraste organizacional requerido
1- CLM-203Explicar la evidencia que contradice: «Las excepciones del personal se registran con un código de motivo.»
Verificación interna recomendada
Recomendada una vez que la organización autorice el acceso.
- Cumplimiento de códigos de motivo en el flujo de excepciones
- Linaje de variables proxy
Revisión humana
2- En revisiónCLM-203Las excepciones del personal se registran con un código de motivo.S. Marlowe
- En revisiónCLM-204Las variables de entrada excluyen atributos protegidos.A. Okafor
Anexo de evidencia
96- EV-0201Manifiesto de versión y registro de aprobación30fdefaa0f…Íntegra
- EV-0202Historial de alertas del monitor de deriva69ba8e640e…Íntegra
- EV-0203Registro de eventos de excepción57bc86266b…Íntegra
- EV-0204Exportación del esquema de variables38bcc4046a…Pendiente
Mostrando 4 de 96 elementos. El anexo completo se incluye en el informe exportado.